广西中交建设发展有限公司2025年6月井筒公开询价采购

*******************************年**月井筒*****************************采购公告

由于工作需要，我公司准备以*****************************采购方式采购 井筒 ，现将有关事项说明如下：

一、注意事项：

**、被*****************************的供应商必须遵循《中华人民共和国政府招投标法》第二章中第二十二条规定，可就以下采购清单中的货物及相关要求，登录中国交建物资采购管理信息系统参与本次*****************************采购。

**、成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。供应商报价和承诺一经认可，即为成交的合同价。如出现至报价截止时间提交报价文件的供应商少于**家情形的，*****************************小组将根据具体报价情况重新*****************************。

**、供应商如对本*****************************函报价，即不可撤回。

**、付款单位：*****************************

（**）乙方办理货款结算人应是本合同约定的人员，并须持有乙方签发的授权委托书。甲方认为必要时，有权要求乙方对授权委托书进行公证。

（**）乙方接受货款的账户应是本合同约定的账户，户名与乙方的法定注册信息一致。在合同履行期间，如果乙方的账户发生变更，应及时向甲方提供变更证明文件。如果乙方接受货款的账户与合同约定不符且未提供法定证明文件，甲方有权拒绝付款。

（**）乙方指定货款结算人于每月 ** 日持甲方签认的并经甲方审核无误的收料单，到甲方材料部门办理相关结算手续。

（**）结算后，乙方应在 ** 日内，向甲方开具 **% 的合法合规增值税发票，并按实际货物验收情况，准确填写发票项目。因乙方填写的发票信息有误或发票折叠、挤压、发票专用章压住发票金额等情况，导致甲方无法办理增值税抵扣造成损失的，由乙方全额进行赔偿。

（**）甲方在取得乙方合规的增值税发票并认证合格，结算审批返回项目后，甲方向乙方付款，**日内支付结算货款的 **%，剩余货款计入次月欠款中，次月再行支付**％，以此类推。全部货款在工程竣工（或全部供货完成）后**个月内支付完成。如因甲方业主原因导致未能及时支付，乙方应予以理解。

付款方式：支付方式默认供应链金融（**%票据支付）；若回款为承兑汇票或其他金融票据，贴息费用由乙方承担。银行承兑优先使用中行,工行，农行，建行，邮储，交通,招商，浦发，兴业，中信，民生，光大，平安，华夏，浙商、宁波银行开立的承兑汇票、年化贴息利率为 **.**%，供应链产品优先使用E信通、云信等票据支付，票据期限不小于**个月。

**、技术质量要求：

（**）卖方应确保货物质量符合国家有关质量要求和合同约定。若合同未明确约定，则卖方供应的材料应以国家标准、行业标准、地方标准、业主要求中的较高标准执行。

（**）货物的质量、技术指标应符合以下标准：

原料要求：混凝土等级为C**，

钢筋用量（公斤/个）：**米—**.**公斤；**米—**.**公斤；**.**米—**.**公斤；**.**米—**.**公斤。

质量要求：达到防腐、防渗处理标准

若甲方对产品有特殊要求时，同时还应满足甲方的特殊要求，并均应达到甲方和监理工程师或业主的要求。上述标准出现不一致的，应执行最严格的标准。在项目开工至通过交工验收之日，国家、行业标准或规范出现修改或新颁，由甲方决定是否采用新标准或新规范，价格不因标准和规范适用的变化而调整。

二、计价方式：固定单价，合同执行期间遇国家税率调整，税额按国家规定进行调整，不含税单价不变。

指材料运抵甲方指定地点的综合单价，即全部报酬。结算单价实行固定单价。

**、交货方式：甲方根据需求通知乙方订货，乙方在接到甲方通知后五日内根据甲方需求计划发货，本次采购清单根据甲方需求量分多批次发货、送货。

由乙方负责将货物运输并卸落至甲方指定的交货地点。

**、供货期限：签订合同之日起至 工程结束；交货地点：广西南宁市武鸣区 伊岭工业集中区 B-** 号

   **、本次*****************************只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。报价含价款、税金以及运输费、装卸费、包装费等物资验收合格交付使用前的其他费用。报价为一轮报价，不进行二轮报价，且报价形式为密封报价，最低有效报价为中标价。不允许缺项报价，缺项报价视为包含在总价中。

 三、编制报价函要求：

 **、被*****************************供应商针对本公司所需求的各类物资做出的报价，应以不含税单价+税费=综合单价的形式分列，且在报价，函中应显示所有物资的总金额。

**、被*****************************供应商报价函要签字并加盖公司公章，并以扫描件的形式上传至中国交建物资采购管理信息系统。 

四、联系人及联系方式

 

项目物资采购联系人：*******              联系电话：*******                     

 

                                 *****************************

                                       **年**月**日